Contabilidade - Despesas

Atualizado em: 19/09/2017 às 17:33


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Despesa SubEmpenhos - 2017

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[Colapso]Competência: 07/2017 (Valor: R$ 18.000,00)
 [Expandir]Detalhar00015152000000112/07/2017***275190001**8 - Inexigível110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA WG - WILLEY GOMES, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA, DIA 26/05/2017, EM PRAÇA PÚBLICA, CONTRATO Nº00043/2017, INEXIGIBILIDADE Nº008/2017.R$ 18.000,00
[Colapso]Competência: 06/2017 (Valor: R$ 13.000,00)
 [Expandir]Detalhar00010872000000121/06/2017***123690001**6 - Dispensa por Valor311101 - Piso de Atenção Básica FixoMM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.R$ 9.000,00
 [Expandir]Detalhar00015152000000121/06/2017***275190001**8 - Inexigível110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA WG - WILLEY GOMES, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA, DIA 26/05/2017, EM PRAÇA PÚBLICA, CONTRATO Nº00043/2017, INEXIGIBILIDADE Nº008/2017.R$ 4.000,00
[Colapso]Competência: 05/2017 (Valor: R$ 2.335,29)
 [Expandir]Detalhar00010422000000110/05/2017***790360001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE.R$ 2.335,29
[Colapso]Competência: 02/2017 (Valor: R$ 98.266,12) (Continua na próxima página)
 [Expandir]Detalhar00000742000000122/02/2017***179180001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141AUTO POSTO SOUZA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.R$ 4.137,24
 [Expandir]Detalhar00000802000000121/02/2017***653900003**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosJOSÉ LUIS TARGINO DE MOURA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.800,00
 [Expandir]Detalhar00000692000000121/02/2017***388740001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.485,08
 [Expandir]Detalhar00000702000000121/02/2017***651830001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosMARIA CAROLINE DE ARAÚJO - MASTER PRINTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.100,00
 [Expandir]Detalhar00000672000000121/02/2017***476250001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE (CARRO DE SOM), NA ZONA URBANA E RARAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO, TOTALIZANDO 43 HORAS, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.720,00
 [Expandir]Detalhar00000652000000121/02/2017***262980001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141SALDÃO MARAVILHA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PIPETAS, PENEIRAS PEQUENAS, LANTERNAS, TRENAS, BANDEIRAS, ETC) PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, DESTE MUNICÍPIO.R$ 4.371,50
 [Expandir]Detalhar00001072000000121/02/2017***15253435**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosLILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO2007 - PLACA KJW9991, PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE NO.R$ 4.000,00
 [Expandir]Detalhar00000172000000120/02/2017***084570001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosTOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIA SOCIAIS E PORTAIS DA PREFDEITURA.R$ 3.000,00
 [Expandir]Detalhar00001022000000120/02/2017***41778487**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO1984 - PLACA KJF0511, PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE NO.R$ 4.000,00
 [Expandir]Detalhar00000732000000120/02/2017***978990001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosRWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.R$ 5.000,00
 [Expandir]Detalhar00000122000000120/02/2017***084570001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosTOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIA SOCIAIS E PORTAIS DA PREFDEITURA.R$ 3.000,00
 [Expandir]Detalhar00000062000000113/02/2017***406580001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosSONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFETT PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 7.500,00
 [Expandir]Detalhar00000392000000110/02/2017***360870001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141LÚCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOBRE REGIME DE FRETAMENTO, ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.950,00
 [Expandir]Detalhar00000102000000110/02/2017***312640001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosGILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.800,00
 [Expandir]Detalhar00000022000000110/02/2017***312640001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosGILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.800,00
 [Expandir]Detalhar00000512000000110/02/2017***296200001**9 - Sem Licitação110201 - Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.500,00
 [Expandir]Detalhar00000012000000109/02/2017***275190001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E 10 (DEZ) BANHAIEORS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.880,00
 [Expandir]Detalhar00000092000000109/02/2017***275190001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E 10 (DEZ) BANHAIEORS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.880,00
 [Expandir]Detalhar00000362000000109/02/2017***926580001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosVERA LÚCIA CORREIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A LIMPEZA E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.749,30
 [Expandir]Detalhar00000222000000109/02/2017***783620001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOBRE REGIME DE FRETAMENTO, ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.700,00
 [Expandir]Detalhar00000152000000109/02/2017***677590001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosMACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA, SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFETNE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.R$ 1.800,00
 [Expandir]Detalhar00000202000000109/02/2017***922650001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141DIEMERSON PESSOA DA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO DE PASSAGEIROS ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.700,00
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