Contabilidade - Despesas

Atualizado em: 02/05/2017 às 00:22


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Despesa SubEmpenhos - 2017

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[Colapso]Competência: 02/2017 (Valor: R$ 98.266,12)
 [Expandir]Detalhar00000742000000122/02/2017***179180001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141AUTO POSTO SOUZA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.R$ 4.137,24
 [Expandir]Detalhar00000652000000121/02/2017***262980001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141SALDÃO MARAVILHA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PIPETAS, PENEIRAS PEQUENAS, LANTERNAS, TRENAS, BANDEIRAS, ETC) PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, DESTE MUNICÍPIO.R$ 4.371,50
 [Expandir]Detalhar00000802000000121/02/2017***653900003**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosJOSÉ LUIS TARGINO DE MOURA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.800,00
 [Expandir]Detalhar00000702000000121/02/2017***651830001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosMARIA CAROLINE DE ARAÚJO - MASTER PRINTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.100,00
 [Expandir]Detalhar00000692000000121/02/2017***388740001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.485,08
 [Expandir]Detalhar00000672000000121/02/2017***476250001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE (CARRO DE SOM), NA ZONA URBANA E RARAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO, TOTALIZANDO 43 HORAS, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.720,00
 [Expandir]Detalhar00001072000000121/02/2017***15253435**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosLILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO2007 - PLACA KJW9991, PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE NO.R$ 4.000,00
 [Expandir]Detalhar00000732000000120/02/2017***978990001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosRWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.R$ 5.000,00
 [Expandir]Detalhar00000122000000120/02/2017***084570001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosTOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIA SOCIAIS E PORTAIS DA PREFDEITURA.R$ 3.000,00
 [Expandir]Detalhar00000172000000120/02/2017***084570001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosTOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIA SOCIAIS E PORTAIS DA PREFDEITURA.R$ 3.000,00
 [Expandir]Detalhar00001022000000120/02/2017***41778487**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO1984 - PLACA KJF0511, PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE NO.R$ 4.000,00
 [Expandir]Detalhar00000062000000113/02/2017***406580001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosSONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFETT PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 7.500,00
 [Expandir]Detalhar00000022000000110/02/2017***312640001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosGILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.800,00
 [Expandir]Detalhar00000102000000110/02/2017***312640001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosGILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.800,00
 [Expandir]Detalhar00000392000000110/02/2017***360870001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141LÚCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOBRE REGIME DE FRETAMENTO, ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.950,00
 [Expandir]Detalhar00000512000000110/02/2017***296200001**9 - Sem Licitação110201 - Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.500,00
 [Expandir]Detalhar00000502000000109/02/2017***715110001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosFARMÁCIA UNIDASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS, REQUERIDOS POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES.R$ 593,00
 [Expandir]Detalhar00000352000000109/02/2017***373150001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosUNIDAS NETVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA L375 EPSON TANQUE DE TINTA, 02 (DOIS) NOTEBOOK POSITIVO STILO XR3150 4GB, 500GB, 02 (DOIS) NOTEBOOK STILO XC13650 INTEL 4GB, 500GB, , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.R$ 7.500,00
 [Expandir]Detalhar00000222000000109/02/2017***783620001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOBRE REGIME DE FRETAMENTO, ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.700,00
 [Expandir]Detalhar00000152000000109/02/2017***677590001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosMACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA, SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFETNE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.R$ 1.800,00
 [Expandir]Detalhar00000202000000109/02/2017***922650001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141DIEMERSON PESSOA DA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO DE PASSAGEIROS ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 2.700,00
 [Expandir]Detalhar00000012000000109/02/2017***275190001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E 10 (DEZ) BANHAIEORS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.880,00
 [Expandir]Detalhar00000092000000109/02/2017***275190001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosEDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E 10 (DEZ) BANHAIEORS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A SOLENIDADE DE POSSE E REVÉILLON DE 2017.R$ 7.880,00
 [Expandir]Detalhar00000362000000109/02/2017***926580001**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosVERA LÚCIA CORREIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A LIMPEZA E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES.R$ 1.749,30
 [Expandir]Detalhar00000112000000101/02/2017***677590001**6 - Dispensa por Valor110101 - Recursos OrdináriosMACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA, SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFETNE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.R$ 1.800,00
 [Expandir]Detalhar00001622000000101/02/2017***403510001**9 - Sem Licitação110201 - Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988ARQUIDIOCESE DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017R$ 2.500,00
[Colapso]Competência: 01/2017 (Valor: R$ 14.084,52) (Continua na próxima página)
 [Expandir]Detalhar00000812000000130/01/2017***36219420**9 - Sem Licitação110101 - Recursos OrdináriosMARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DONOMINADO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.R$ 3.500,00
 [Expandir]Detalhar00000762000000130/01/2017***951830001**9 - Sem Licitação110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO AÇUDO DAS PEDRAS E COSTA E SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES.R$ 214,97
            R$ 112.350,64
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