ACESSIBILIDADE

Para exibir o histórico de atualizações, clique no link abaixo:
08.923.989/0001-17 Praca Prefeito Antonio Rolim 01 Centro Bom Jesus PB 58930-000 Fone: (83) 3559-1020 Fax: (83) 3559-1012

Contabilidade - Despesas

Para consultas por Fornecedor, selecionar um dos seguintes módulos: Empenhos, SubEmpenhos, Restos a Pagar, Pagamentos ou Liquidação.



Para selecionar um exercício da série histórica, clicar no ano desejado abaixo:
v
a
v
Filtrar
Recolher Todos
 
Expandir Todos

Despesas Pagamentos - 2019

x
Competência (Descendente)[Filtro]

* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar o empenho relacionado ao pagamento clique na 'lupa' no início da linha do registro

# 
Empenho [Filtro]
Data [Filtro]
Fonte Recurso [Filtro]
Histórico [Filtro]
Parcela [Filtro]
Licitação [Filtro]
Modalidade [Filtro]
Fornecedor [Filtro]
Conta [Filtro]
Tipo Transação [Filtro]
Número da Transação [Filtro]
Valor [Filtro]
Retenção [Filtro]
Valor Líquido [Filtro]
Elemento Despesa [Filtro]
  
[Condições]
xv
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Condições]
[Colapso]Competência: 10/2019 (Valor: R$ 326.930,46, Retenção: R$ 30.151,85, Valor Líquido: R$ 296.778,61) (Continua na próxima página)
  000222816/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOAO CARLOS ALVES SOARES001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAJOAOR$ 550,00R$ 27,50R$ 522,5036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000209215/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS001 99-X 9644-XTRANSFERÊNCIAFOPAGR$ 998,00R$ 79,84R$ 918,1611 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000209715/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS001 99-X 9644-XTRANSFERÊNCIAFOPAGR$ 2.062,78R$ 294,23R$ 1.768,5511 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000193115/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoREVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAJOSER$ 650,00R$ 0,00R$ 650,0030 Material de Consumo
  000224215/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA DO SOCORRO MATIAS001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAMARIAR$ 350,00R$ 0,00R$ 350,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000224115/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoEMANUELA ALMEIDA DE AMORIM001 99-X 9644-XTRANSFERÊNCIAEMANUELAR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0014 Diárias – Civil
  000224015/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoANTONIO SOARES BARBOSA001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAANTONIOR$ 76,15R$ 0,00R$ 76,1548 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000200115/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoRIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIARIVANEIDR$ 635,00R$ 31,75R$ 603,2536 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000223514/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO001 99-X 9644-XTRANSFERÊNCIAANTONIELR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0014 Diárias – Civil
  000223414/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoEMANUELA ALMEIDA DE AMORIM001 99-X 9644-XTRANSFERÊNCIAEMANOELAR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0014 Diárias – Civil
  000223314/10/2019311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCIBELE SAMPAIO DE AQUINO001 99-X 37002-9TRANSFERÊNCIACIBELLYR$ 200,00R$ 10,00R$ 190,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000208114/10/2019311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA MERENCIO DA SILVA001 99-X 37002-9TRANSFERÊNCIAMAIRAR$ 201,60R$ 10,08R$ 191,5236 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000223211/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoDETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIADETRANR$ 24,99R$ 0,00R$ 24,9939 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000223111/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoDETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIADETRANR$ 24,99R$ 0,00R$ 24,9939 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000203511/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0000520198 - InexigívelROGERIO ARAUJO DE MELO - ME001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAROGERIOR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000213811/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAMARIAR$ 499,00R$ 24,95R$ 474,0536 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000213711/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoKAMILA DOS SANTOS SILVA001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAKAMILAR$ 900,00R$ 45,00R$ 855,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000220811/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 29,70R$ 0,00R$ 29,7030 Material de Consumo
  000220711/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 590,80R$ 0,00R$ 590,8030 Material de Consumo
  000220611/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 74,05R$ 0,00R$ 74,0530 Material de Consumo
  000220311/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 652,30R$ 0,00R$ 652,3030 Material de Consumo
  000220111/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 3.099,80R$ 0,00R$ 3.099,8030 Material de Consumo
  000219611/10/2019122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialCICERO BARRETO DO ANJOS ME001 99-X 35325-6TRANSFERÊNCIACICEROR$ 4.125,80R$ 0,00R$ 4.125,8030 Material de Consumo
  000222411/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 31.624,85R$ 0,00R$ 31.624,8571 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000222211/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 30.669,87R$ 0,00R$ 30.669,8771 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000222011/10/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 7754-2TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 30.670,04R$ 0,00R$ 30.670,0471 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000221910/10/2019112000000 - Transferências do FUNDEB 60%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 1.459,97R$ 0,00R$ 1.459,9713 Obrigações Patronais
  000221810/10/2019112000000 - Transferências do FUNDEB 60%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 183,64R$ 0,00R$ 183,6413 Obrigações Patronais
  000221610/10/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoIPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS001 99-X 16331-7TRANSFERÊNCIAIPASBR$ 279,44R$ 0,00R$ 279,4413 Obrigações Patronais
              R$ 7.932.799,21 R$ 587.792,75 R$ 7.345.006,46 
R$ 7.932.799,21;
R$ 587.792,75;
R$ 7.345.006,46
Página 1 de 72 (2149 itens)Anterior1234567707172Próximo
Mostrar caixa de diálogo Construtor de filtroPersonalizar Filtro