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Despesas Pagamentos - 2016

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[Colapso]Competência: 12/2016 (Valor: R$ 4.022.413,32, Retenção: R$ 387.066,39, Valor Líquido: R$ 3.635.346,93) (Continua na próxima página)
  000479730/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoSUELI SOARES DA SILVA001 1019-7 8578-2CHEQUE866268R$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000479630/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoRAFAELA FERNANDES001 1019-7 8578-2CHEQUE866280R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000479530/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA CRISTINA DA SILVA001 1019-7 8578-2CHEQUE866277R$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000479430/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMANOEL SANTANA DE LIMA001 1019-7 8578-2CHEQUE866269R$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000479330/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJANAINA MARIA DE SOUZA001 1019-7 8578-2CHEQUE866288R$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000479230/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoERONILDO FRANCISCO DA SILVA001 1019-7 8578-2CHEQUE866290R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000397319/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoAILDO DA SILVA BENTO001 1019-7 6925-6CHEQUE854385R$ 480,00R$ 24,00R$ 456,0036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
  000373114/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - MAC-HOSPITAL001 1019-7 15287-0CHEQUE854206R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000373114/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - MAC-HOSPITAL001 1019-7 15287-0CHEQUE854205R$ 880,00R$ 287,38R$ 592,6204 Contratação por Tempo Determinado
  000373114/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - MAC-HOSPITAL001 1019-7 15287-0CHEQUE854204R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000373114/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - MAC-HOSPITAL001 1019-7 15287-0CHEQUE854202R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000367119/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO001 1019-7 8578-2CHEQUE866294R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
  000355119/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoWALBERTO MACHADO GOMES001 1019-7 15287-0CHEQUE854218R$ 880,00R$ 44,00R$ 836,0036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
  000354319/12/2016110201 - Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoVITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO001 1019-7 6925-6CHEQUE854378R$ 880,00R$ 44,00R$ 836,0036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854216R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854214R$ 1.180,00R$ 94,40R$ 1.085,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854213R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854212R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854211R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854210R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854209R$ 880,00R$ 256,06R$ 623,9404 Contratação por Tempo Determinado
  000372714/12/2016110301 - Gastos com Saúde 15% LC 141QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE001 1019-7 15287-0CHEQUE854207R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000471023/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOSÉ ALUIZIO DE MELO001 1019-7 6925-6CHEQUE854405R$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000470923/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA001 1019-7 6925-6CHEQUE854406R$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000368513/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA001 1019-7 8578-2CHEQUE866329R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000368514/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA001 1019-7 8578-2CHEQUE866328R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000368514/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA001 1019-7 8578-2CHEQUE866327R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000368514/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA001 1019-7 8578-2CHEQUE866326R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
  000368514/12/2016110101 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA001 1019-7 8578-2CHEQUE866325R$ 880,00R$ 70,40R$ 809,6004 Contratação por Tempo Determinado
              R$ 29.683.943,34 R$ 3.112.946,31 R$ 26.570.997,03 
R$ 29.683.943,34;
R$ 3.112.946,31;
R$ 26.570.997,03
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